Задолженность по накладной - Attain

[komar]

Задача - нужно признавать задолженность по закупке в Навижн по факту прихода накладной (счет-фактура при этом приходит позже). Кто как выкручивается?

P.S. Pavel, тебя прошу не вмешиваться, твоя точка зрения всем известна, а здесь конкретная задача для конкретного клиента, а не абстракные изыскания.

[Иннокентий]

Очень просто. В SP3 есть возможность учета задолженности без указания номера фактуры. После получения с\ф вы можете внести номер, дату и дату получения в Операциях по клиенту.
Есть одно ограничение: навижн не дает сопоставлять оплату с задолженностью , если не указан №с\ф, т.к. это влияет на книгу покупок.

[komar]

Спасибо, будем попробовать.

[komar]

Не катит - применение автоматическое.
Решили так - тип зачета НДС - по акту, потом ручками в журнале зачета НДС.