Отключение проводок по налогам

[i-gor]

Для целей "черного" учета необходимо, чтобы по заказу рассчитывался НДС, но проводки по налогам не формировались. Т.е. задолженность по клиенту формировалась бы с учетом НДС, все документы печатались с учетом НДС, но сами проводки не создавались. Достаточно ли для этого программно отключить формирование проводок по налогам (в TaxTrans и по ГК )? Не повлияет ли это в дальнейшем негативно на сопоставление или на что-нибудь еще?

[macklakov]

А в ГК какая сумма должна попасть? С налогом или без?

[twilight]

Цитата:

Сообщение от i-gor

Для целей "черного" учета необходимо, чтобы по заказу рассчитывался НДС, но проводки по налогам не формировались. Т.е. задолженность по клиенту формировалась бы с учетом НДС, все документы печатались с учетом НДС, но сами проводки не создавались. Достаточно ли для этого программно отключить формирование проводок по налогам (в TaxTrans и по ГК )? Не повлияет ли это в дальнейшем негативно на сопоставление или на что-нибудь еще?

А если просто в настройках налоговой группы поставить флажок О (Освобожденный)?
По-моему тогда проводок не будет создаваться, а в документах он будет печататься

[i-gor]

В ГК должна попасть проводка Дт62 Кт90 - сумма по накладной с НДС, проводки Дт90 Кт68 быть не должно. Проводка по расчетам с клиентами должна создаваться на сумму накладной с НДС. Все как будто НДС есть, только считать его начисленым налогом не надо.
Если поставить в настройках налогой группы клиента флажок "О", то НДС вообще не рассчитывается, т.е. сумма накладной на сумму НДС не увеличивается (с вытекающими последствиями по проводкам ГК, взаиморасчетам и печатным формам...)

[macklakov]

Я вижу несколько вариантов:
1. Изначально хранить цены с НДС (очень плохо, т.к. ставки могут меняться)
2. Настроить разноску налога, как Дт62 Кт90 (будет 2 проводки)
3. Пошаманить с методами \Classes\SalesCalcTax_Sales\baseAmountInclTax и \Classes\SalesCalcTax_Sales\baseAmount

[i-gor]

Вариант 1 не подходит, т.к. есть и белые продажи (и даже одному клиенту). Цены в прайс-листах однозначно без НДС.
Вариант 2: сумма в Дт62 в первой проводке уже с НДС. Вроде бы, больше уже не нужно никакой второй проводки. Если настроить в разноске Исходящий налог=Корр.счет уплаты, то второй проводки в ГК вообще не формируется (и это хорошо!). Однако проводки по налогам все равно есть. Они в дальнейшем не смешаются с "белыми" налоговыми проводками?
Вариант 3: если вариант 2 тупиковый, то придется его...

[Yars]

Можно настроить специальный налог в налоговых кодах (например "не18%"). Для данного налогового кода настроить бухгалтерскую группу по налогу. Вывести ее за баланс, z.nalog, например. Настроить налоговую группу и налоговую группу номенклатуры. При необходимости указывать нужный налог через налоговую группу.

В результате, дт62 кт90 на полную сумму, дтZ.Nalog кт90 на сумму налога по забалансовому счету.