Договора

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Что-то я совсем запутался в направленности БД?!?!?

Да нет там никакой специальной направленности.
Взяли старые демо-данные и исправили план счетов (почти подходит и отдельные настройки (в основном good)
CRM, Сервис, Производство трогать не стали, просто изменили счета
Добавили новых клиентов/поставщиков/товары.
Добавили для них документы, что бы база данных не оказалось пустой, когда из нее выкинули все старые неправильные операции .
И баланс за 2007 г сошелся!!!!!

Еще сделали новую пустую компанию. Правда не понятно, почему не использовали новую (для 5.0 ) функциональность NAV, которая может загружать настройки из специального файла. Когда создаешь новую компанию в NAV там же предлагается выбрать Food и пр..... Вот туда бы и добавили NAV EXPRESS RUS. Красиво было бы

[Arshak]

Цитата:

Сообщение от gala

Точно, есть такое. Должны исправить в следующих выпусках.

А как Вы ее делаете, если договора нет? просто сценарий, что бы повторить ошибку не очень понятен.

добрый день,
по первому вопросу , я думаю кто начал использовать функционал уже дописали нужную строчку в 90 КЮ.
по второму вопросу, разделим его на две части
1 Сотруднику дали денег, он пошел и сделал предоплату поставщику. Сотрудник заполнил авансовый отчет.
как учесть этот авансовый отчет в системе? (вопрос в принципе риторический, т.к. // в 90 кю дают сделать операцию без проблем)
2. это уже 1 вопрос+ как при этом указать договор по которому сделана оплата?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Arshak

// в 90 кю дают сделать операцию без проблем)

Если Вы добавили // в 90 кю, то это уже не стандратный НАВ. А значит, это уже доработка пользователя .

А в целом согласна, не удобно получается, если по всем правилам через промежуточные счета гонять .
Спасибо, за хороший кейс, надо будет его учесть, когда предоплаты будем улучшать/локализовать.

[Arshak]

Цитата:

Сообщение от gala

Если Вы добавили // в 90 кю, то это уже не стандратный НАВ. А значит, это уже доработка пользователя .

А в целом согласна, не удобно получается, если по всем правилам через промежуточные счета гонять .
Спасибо, за хороший кейс, надо будет его учесть, когда предоплаты будем улучшать/локализовать.

да то понятно что доработка но очень лаконичная
будете дорабатывать предусмотрите еще и галочку аванс, чтоб на аванс ставить.

[Arshak]

и еще про договора,
если поставить на авнс с договором , то потом изменить статус аванса нельзя, ругается..

[apanko]

Еще про договора.

Ввел счет на продажу. Договор обязателен, но я его ввести забыл.
При попытке учета система сообщила - введите номер договора.
Ввожу номер договора, соглашаюсь поменять строки и получаю сообщение:

---------------------------
НДС Настройка Учета не существует.

Идентифицирующие поля и значения:

НДС Бизнес Группа='',НДС Товарная Группа='ТОВ18'

---------------------------

Все на Экспрессе.

Настройки товара:
Общая Товарная Группа = ТОВ18
НДС Товарная Группа = ТОВ18

Поставщик настройки:
Общая Бизнес Группа = БИЗНЕС (Станд. НДС Бизнес Группа = [пусто], Авто Вставка По Умолчанию = Да)
НДС Бизнес Группа = ПОКУПКА

Договор настройки:
Общая Бизнес Группа = БИЗНЕС
НДС Бизнес Группа = ПОКУПКА

[apanko]

Еще меня удивляет сообщение "Вы не можете изменить поставщика пока номер договора не пусто".
Спрашивается, а что система не может почистить код договора? Чем код договора отличается от других полей, например Дистрибуторского Центра.

[apanko]

И на десерт.

Как предполагается поступать если в начале договора не использовали и завели в систему ряд операций.
А потом решили договора все же использовать.
1. Как должен происходить данный процесс?
2. Как закрывать операции с пустым договором, если уже ввели операции с указанием договора?

Хочу кнопку "Изменить код договора" в операциях поставщика/клиента.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от apanko

Как предполагается поступать если в начале договора не использовали и завели в систему ряд операций.
А потом решили договора все же использовать.
1. Как должен происходить данный процесс?
2. Как закрывать операции с пустым договором, если уже ввели операции с указанием договора?

Могу предположить, что договор можно деактивировать и его нельзя будет использовать в новых транзакциях.

Цитата:

Хочу кнопку "Изменить код договора" в операциях поставщика/клиента.

+ ещё изменить дату учета, курс, ... Ну а если серьезно, то согласен.

[apanko]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Цитата:

Сообщение от apanko

Как предполагается поступать если в начале договора не использовали и завели в систему ряд операций.
А потом решили договора все же использовать.
1. Как должен происходить данный процесс?
2. Как закрывать операции с пустым договором, если уже ввели операции с указанием договора?

Могу предположить, что договор можно деактивировать и его нельзя будет использовать в новых транзакциях.

Это да. Проблема в том, что если есть открытые операции с Пустым договором, а затем появились операции с Конкретным договором. То закрыть (применить) существующие операции с Пустым договором довольно проблематично.

Цитата:

Сообщение от RedFox

Цитата:

Хочу кнопку "Изменить код договора" в операциях поставщика/клиента.

+ ещё изменить дату учета, курс, ... Ну а если серьезно, то согласен.

Согласен на ограничения к этой "кнопке", причем на довольно жесткие ограничения.

[apanko]

И снова договора.

1. При создании договора в него копируются дефолтовые измерения из клиента/поставщика
Триггер онИнит функция CustTransferDimensions (таблица 14901).

Скопировали, я не против.
Почему при удалении договора, не чистятся записи в ДефолтДименшн для удаляемого договора?

Пример проблемного сценария:
Пользователь создает договор и принудительно указывает ему номер 5.
Потом вдруг замечает, что создал договор не для того клиента. И договор удаляет.

Затем он создает договор 5 для другого клиента и тут два варианта:
1. если у клиента2 не было измерений, то в договоре они все же появятся (от первого)
2. если у клиента2 были измерения, то вставить договор не удастся (конфликт при вставке - запись уже существует).

-----------

2. Попробуйте в заказе продажи, где заполнен договор заполнить поле Shipping Agent Code или Shipping Agent Service Code
Проблема в функции GetShippingTime (таблица 36), в которой есть строка:
CustAgr.GET("No.","Agreement No.");

"No." - это номер заказа, а не клиента. Понятно, что такого договора не существует.

[IGRA]

такой вопрос:
надо перекинуть задолженность с одного договора клиента на другой договор этого же клиента.
Если кто сталкивался, поделитесь решением плиз.

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от IGRA

такой вопрос:
надо перекинуть задолженность с одного договора клиента на другой договор этого же клиента.
Если кто сталкивался, поделитесь решением плиз.

Решение - обычный фин. журнал в 2 строки.