Новая жизнь ТМЦ

[V.Yelkin_imported]

Дамы и господа, здравствуйте.
Нав 4.0. SP 3.
Средняя сбестоимость Тип Расчета- Товар, метод - По средней, Автоматическая корректировка - всегда, склад - положительный, автоматический учет себестоимости.

Есть несколько фирм, в них достаточное кол-во складов, а на складе ТМЗ. За два года работы с ТМЗ накопились проблемы следующего плана: зависли суммы по финансам без количества (как минус так и плюс), есть кол-во без суммы, но с остатком по себестоимости (кол-во как плюс, так и минус. Результат ручных изменений таблиц).
Данную ситуацию необходимо исправить.
Решили дать новую жизнь ТМЦ - списать всё и вся на транзитный счет ТМЗ и выполнить приход согласно инвентаризации. С зависшими суммами на транзитном счете поступить согласно Бух. Учету (то бишь - проводки списания). В дальнейшем снабдить всех бухгалтеров инструкциями, которые будут отражать учётную политику организации.
Понимаю, что красиво ( и кол-во, и фин остаток и без корректировки себестоимости) только те товары, где ФИН.Сумма/КОЛ=СР.СЕбестоимости.
Но что делать с проблемными ТМЗ? Самое нехорошее здесь то, что опыта работы с ТМЗ практически нет, а сроки как всегда и у всех - поджимают. Просто не знаю, как поступить с такими ТМЗ, как бороться... Ещё - фирмы закрываются ежемесячно, соответственно, изменение финансов в закрытом периоде крайне нежелательны
Коллеги, кто сталкивался с подобным, у кого есть опыт и кто решал подобные проблемы - буду рад любой помощи.
Со своей стороны обещаю подробно освещать ход решения проблем. Наверняка понадобится кому-либо в будущем. Если необходимы уточнения - задавайте вопросы.
С уважением, В.Ё.

[Sancho]

если товар есть - списывайте.
потом обязательно коррекцию себестоимости + фин. учет
потом что осталось на фин счете - фин проводкой на те же убытки.
а на будущее, можно и руками, но руки должны быть чистые...