Как отказаться от метода начислений с сохранением аналитики по Поставщикам

[yd_]

Здравствуйте еще раз!
Пример: оказание услуг нам (и, соответственно, возникновение задолженности)отражается проводкой
д 91.2 - к 76
оплата отражается проводкой
д 76 - к 51 (50)

В данном случае аналитикой по счету 76 будут поставщики. Т.е. в Navision в первой проводке будет Тип Счета - Фин. счет, и Бал. тип счета - Поставщик. А во второй проводке Тип Счета - Поставщик, и Бал. тип счета - Банк. счет. Таким образом задолженность с поставщика корректно списывается и сальдо по поставщику показывает реальную задолженность.
Хочется эти две проводки "схлопнуть" в одну, но чтобы сохранилась аналитика по поставщикам. Так как расходы мы предполагаем вести кассовым методом, то никакой задолженности по поставщикам возникать не должно. Т.е. пришел счет - заплатили деньги и всё. Но нам нужны обороты в разрезе поставщиков. Если сделать у поставщиков услуг учетную группу с 91-м счетом, и ввести строку фин. журнала Тип Счета - Поставщик, и Бал. тип счета - Банк. счет, то у нас будет накапливаться аванс поставщику, который никогда не спишется. Следовательно, решение не очень хорошее. Еще мне в голову приходит или сделать измерение "Поставщики" или в триггере OnInsert при условии, что введена проводка первого типа, вторую проводку формировать автоматически. Что Вы думаете?

Заранее спасибо.

[Галина]

Используйте "код метода оплат"., но его можно настроить только на фин.счет. Или кидайте все таки на 91 счет. Но для того чтобы сделать применение по поставщикам и убрать Дебетовое сальдо(я думаю вы ошиблись что накапливается аванс) делайте проводки по забалансовым счетам, правда вам придется менять учетную группу поставщика в строке фин.журнала.