Как отследить состояние заказа поставщику?

[yd_]

Здравствуйте!
Проблема следующая: хочется отследить состояние заказа поставщику не только с точки зрения оплачен-неоплачен, но и с точки зрения оприходован товар по этому заказу на склад или нет. Учет товара в разрезе номенклатуры не ведется. Предполагается суммы товародвижения аккумулировать на двух счетах: 40 (товары в пути) и 41 (товары на складе). С точки зрения оплаты всё очевидно - сначала в момент размещения заказа вносится проводка 40 - Поставщик (учет. группа 60) с типом счет, и потом оплаты применяются к этому счету и мы видим сколько по нему осталось оплатить и даже можем поменять предполагаемую дату оплаты. А как быть со второй частью? Как приходовать товар на склад (проводка Д 41 - К 40) также в разрезе заказов? Нет ли какой-нибудь процедуры вроде процедуры применения операций по поставщику, но только относительно счета 40 (или некоторой сущности с учет. группой счет 40), чтобы можно было видеть в пути ли товар по заказу с некоторым номером, или уже оприходован на складе?

Заранее спасибо.

[rov_imported]

Н-да... Как-то вы все сумбурно описали...
Сначала надо видеть "оприходован товар по этому заказу на склад или нет",
потом "Учет товара в разрезе номенклатуры не ведется". Так вы покупаете товар или нет?? В заказе покупки тип=товар или фин. счет?
" В момент размещения заказа вносится проводка 40 - Поставщик (учет. группа 60)" - в какой момент размещения?? При создании заказа покупки? Так никакие проводки при этом не создаются. Что значит "вносится проводка"? Руками что-ли? Или все таки заказ учитываете? Или все просто на проводках в фин. журнале?

Попробуйте поточнее опистать проблему. Общий смысл почти понятен - вероятно ничего такого в Навижн не происходит. Если вы учли заказ от поставщика то проводка 40-60 сформировалась и Д41- К40 "в разрезе заказа" уже не будет-если я правильно понял ваше описание.

[yd_]

1. Мы хотим организовать это всё в фин. журнале - заказы у нас не куплены. Как, впрочем, и товары.
2. Товарные остатки на складах это сальдо счета 41. Мы пытаемся еще учесть на какую сумму у нас товара в пути. Для этого придуман "буферный" счет 40. Причем, не весь товар в пути обязательно оплачен.
3. Момент размещения заказа = моменту создания заказа на покупку.
4. Что заказ проводок не формирует - понятно. Однако, хочется при помощи проводки в фин. журнале отразить само СУЩЕСТВОВАНИЕ заказа.

Я так понимаю, что ничего другого не остается, кроме как создать создать упрощенное подобие заказа.

[rov_imported]

Ага, уже лучше
Значит нет ни заказов покупки, ни товаров? Есть только фин. журнал и усё?
Ну тогда и городить нечего - действительно стандартно ничегно не получится.
Только то, что вы предложили - дописать: создавать некую таблицу с заказами, ну и обрабатывать её при учете по Д40-К60 и потом при учете Д41-К40