Книга продаж

[eremite]

Вопрос, возможно, ламерский, но все же...
Проблемы с формированием книги продаж.
Ситуация: есть клиент и несколько заказов по нему (разнесены накладные и счета-фактуры). Есть 2 оплаты. Сопоставили накладные с оплатами, сформировали книгу продаж и обнаружили, что забыли разнести счет-фактуру по одной из накладных. Реверсировали сопоставление, создали недостающую счет-фактуру, снова сопоставили, обновили книгу продаж - счет-фактура там не появилась. После долгих мучений провели эксперимент - удалили книгу продаж, реверсировали сопоставление, удалили все счета-фактуры, создали счета-фактуры заново, заново сопоставили с оплатами, сформировали книгу продаж - из нее исчезли еще несколько счетов-фактур. Неотфактурованных отгрузок по этому клиенту нет, несопоставленных тоже. Вопрос: как все-таки правильно сформировать книгу продаж?

[ppson]

Учетная политика по оплате?

[eremite]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Учетная политика по оплате?

Да.

[ppson]

Оплата и счет фактура из одного налогового периода?
Сопоставление осуществляли какой датой (принцип использования дат)?

[eremite]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Оплата и счет фактура из одного налогового периода?

Да, апрель 2004

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Сопоставление осуществляли какой датой (принцип использования дат)?

Пробовал и "Дата оплаты" и "Выбранная дата" (06.04.2004) - результат одинаковый.

[ppson]

У налоговых кодов в поле "Тип налога" стоит "НДС 20%" (НДС 10% ...) ?

[eremite]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
У налоговых кодов в поле "Тип налога" стоит "НДС 20%" (НДС 10% ...) ?

Тип НДС - НДС 20%, налоговый код - НДС18%. Кстати, счета-фактуры без НДС попадают в книгу, часть с/ф с НДС тоже попадают, а часть - нет.