Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС

[Arahnid]

Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.

1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике
2. Создала нового контрагента-поставщика
3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах
4. Создала налоговый код из средств поставщика
5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры
6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган
7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду
В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте.
Формируется накладная на 1180 дол.

Далее не запуталась.
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.

[Arahnid]

up

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика.

Жестокая формулировка
Может ваша компания хочет выступить в качестве налогового агента и зачислить НДС по услугам какого-то поставщика?

В журнале главной книге сделать проводку по налоговому счету учета НДС, указать налоговый код и по строчке журнала сделать счет-фактуру.
P.S. Напишите проводки.

[Arahnid]

Мы так и в 3.0 делаем. Я хочу по инструкции к РУ к Аксапте 2009. Меня интересует новый функционал.

[Ich@Ru]

Создание поставщика с параметром Налоговый агент означает, что наша компания является налоговым агентом для данного поставщика.
В пункте 3 в качестве налогового органа нужно указывать обычного поставщика, а не поставщика с признаком Налоговый агент.
В пункте 7 необходимо делать закупку от Поставщика с признаком Налоговый агент

[Lyuboff]

День добрый.
А можно ссылку на описание функционала?
Спасибо.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.

Тоже не получается: создаю предложение по оплате, в фильтре указываю поставщика, система находит накладную (на сумму без НДСа), но закладка "Предложение по НДС" пуста. Поэтому по нажатию ОК у меня создается только одна строка на оплату накладной, а строки оплаты НДСа нет.
Does anybody know?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

День добрый.
А можно ссылку на описание функционала?
Спасибо.

Немножко нашел тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm
и тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm

[Ivanhoe]

Официальное описание - см. первую ссылку "http://files.axforum.info/AX2009-Whats-News.rar - локальная функциональность" в Документация для Rollup'ов и Whats News.

[mnt_dx]

Этот пункт и не получается:
• Платеж в налоговую инспекцию – формируется в основной валюте компании по курсу на дату платежа.
пичалька

[NSvetik]

В информационном письме от Апреля 2009 для Начисление налога «за счет собственных средств» есть пункт:
"Принят к вычету НДС, уплаченный за иностранное лицо. Д 68/ НДС КТ19. Формируется в момент разноски платежа в налоговый орган. Также формируется налоговая проводка и счет-фактура, который попадает в книгу покупок (обработку входящего НДС)."
Получается, что создается новый счет-фактура. Проводки пишутся от той же даты, что и уплата налога в бюджет.
Но:
1) в книге покупок должен регистрироваться не новый, а ранее зарегистрированный в книге продаж счет-фактура (В целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету в порядке, установленном п. 3 ст. 171 НК РФ, счет-фактура, ранее зарегистрированный в книге продаж, регистрируется налоговым агентом в книге покупок (п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).)
2) у нас предоплата поставщику-нерезиденту. Оплата налога в бюджет должна быть в дату оплаты поставщику. А право на вычет возникает только после получения акта выполненных работ от поставщика. Т.е. дата оплаты и акта разные.
3) права на вычет нет, НДС списывается на расходы (91 счет).
Настройки по налоговому агенту все сделали, оплату поставщику - нерезиденту провели, при разноске этого журнала написалась налоговая проводка "Налоговый агент - начислено", создался счет-фактура (Источник фактуры = Коррекция налогов; Модуль-источник счета-фактуры = Коррекция налогов в книге продаж (поставщик).
Теперь нужно эту же фактуру обработать через обработку вх.НДС. Но она в обработку попадать не желает.
Можно это сделать стандартными средствами или нужно делать модификацию?

[Dolores]

Вам нужно создать еще одну фактуру по налоговому агенту для попадания в книгу покупок (можно создать с тем же внешним номером, системный номер будет отличаться).
Журнал ГК - создаете налоговую проводку на сумму НДС. На основании строки журнала создайте фактуру по налоговому агенту для включения в книгу покупок (Функции/ Книга покупок).
При разноске формируется фактура с типом «Коррекция налогов» », которая при обработке НДС за этот месяц попадет в книгу покупок.

[NSvetik]

Спасибо за совет! Пыталась придумать, как создать нужную СФ из заказа на покупку. Ничего не вышло. Сделала так, как Вы посоветовали: создала налоговую проводку в общем журнале и по ней СФ для книги покупок.

[Elenko]

У меня проблемы с проводками по курсовой разнице по операциям налогового агента иностранной организации. Функционал настроила в соответствии с вышеприведенной ссылкой.

Предположим. курсовая разница составила 590 руб. ( в т.ч. 500 руб - курсовая разница с основной суммы и 90 руб - курсовая разница по НДС).
У меня получается 2 варианта, и оба не устраивают:

1. Дт 912 Кт 604 500 руб.

2. Дт 912 Кт 604 423 руб
Дт 19 Кт 604 77 руб.

Т.е. в первом случае формируется проводка по курсовой разнице только с основной суммы. Во втором случае все хорошо, кроме того, что НДС считается "внутри", а не "сверху".
Что делать?

Ax 2009