Кредит-ноты в России?

[JeS]

Согласен с donMigel, но, к сожалению, преодолеть сопротивление продажников и клиентов порой невозможно, чтобы работать по такой схеме.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от donMigel

Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно

Ага, а есть еще стратегические клиенты (часто сетевые - типа Ашана, Метро) - которые заставляют в накладную еще дополнительную информацию вставлять. И под них формально можно конечно не прогибаться - но терять таких клиентов как правило никто не хочет

[donMigel]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Ага, а есть еще стратегические клиенты (часто сетевые - типа Ашана, Метро) - которые заставляют в накладную еще дополнительную информацию вставлять. И под них формально можно конечно не прогибаться - но терять таких клиентов как правило никто не хочет

Есть такое: и клиенты, и вставление, и прогибание, но к данной ветке это не имеет отношения...

[lev]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).

PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание

на мой взгляд лучше сделать уникальность в разрезе Клиент, Дата, Номер накладной. Потому как каждый клиент может захотеть документы со своей нумерацией, и тогда номера разных клиентов будут пересекаться. (например у клиентов нумерация документов в разрезе года, каждый год начинается с номера документа 1).
Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Alexius

В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание

Цитата:

Сообщение от lev

Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

Тут есть законодательный нюанс. Как мне в полгода назад говорила главбух - что механизм нумерации накладных может быть прописан в учетной политике предприятия и соответственно - предприятие может нумеровать накладные, в номере которых присутствует дата накладной, т.е. 20100901-1, 20100901-2,..., 20100902-1, 20100902-2 и т.д.

При этом с т.з. законодательства - на накладные поставщиков вообще может быть забит болт - т.к. вполне нормальная ситуация, когда у тебя есть 2 поставщиковые накладные от разных поставщиков с одним номером. А уж как нумеруют поставщики свои накладные - это вообще не должно волновать - поставщиков много - у них учетная политика у всех разная.. И это является аргументом в доказательстве клиентам, которым не нравится формат номера накладной

[R.Safianov]

Цитата:

Сообщение от donMigel

... Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно

Видимо в таком подходе их смущает налоговый кодекс в этой части.

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от lev

на мой взгляд лучше сделать уникальность в разрезе Клиент, Дата, Номер накладной.

Попробую развернуть. В поставщиках InvoiceId - номер накладной, полученной от поставщика, InternalInvoiceId - внутренний (системный) номер накладной. В клиентах InvoiceId - объединяет в себе внутренний (системный) номер и внешний номер, использующейся в печатных документах. Я предложил ввести отдельный внешний номер ExternalInvoiceId для печатных документов. Ес-но придется добавить еще одну номерную серию, провести ревизию кода и т.п., а уже после этого сделать уникальный индекс на InvoiceId.

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Тут есть законодательный нюанс.

Это скорее не законодательный нюанс, а нюансы интерпретации Налогового кодекса каждой конкретной Налоговой инспекцией.

НК РФ ст. 169 п.5 В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;

Согласно этому можно всем фактурам присваивать почетный №1, это не противозаконно. НО ...

[ALES]

Цитата:

Сообщение от lev

чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.

"Тот же самый номер" при "исправлении" это проблема в.т.ч. и клиента на этапе бухгалтерских сверок, если конечно весь исходный пакет документов с гарантией не возвращается к вам. Каким-то образом версионность желательно видеть на бланке.

[dn]

Цитата:

Сообщение от EVGL

товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук ... российская накладная уже проведена.
Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?

Если программировать, то ещё такой вариант:
1) Делаем корректирующий заказ на дельту. Связываем строки с исходным заказом через номер возвращенного лота. (по сути это "красное" сторно)
2) Допиливаем печать исходной накладной за минусом коррекций.
3) Допиливаем формирование фактуры по накладной с учетом (за вычетом) корректирующих накладных.

Плюс здесь в том что номер накладной не меняется. Коррекций по заказу может быть несколько.

p.s. Если пользователи накосячили в результате коррекций, то придется скорректировать исходную накладную в 0 и делать новую с измененным номером (суффиксы, префиксы и т.п.).

[baget]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Вопрос к российским консультантам по возвратам.

Ситуация: товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук и по условиям договора прнимать испорченный товар отказывается: твое, мол, поставщика, дело, перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество, платить за брак я не должен. Вместе с машиной клиенту уже отправлены: ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура. Т.е. российская накладная уже проведена.

[и забыть, как страшный сон]!

По закону! нужно делать оборотное сторно и выписывать новый комплект документов с новыми номерами. Для теории рекомендую две ссылки:

http://www.audit-it.ru/articles/acco.../a6/43318.html - это базис;

http://www.audit-it.ru/ набираете в поиске "оборотное сторно" или "возврат" получите несколько статей по интересующей Вас теме. Там будет и про корректировку книги продаж и налоговых регистров как в текущем, так и прошедших налоговых периодах.

Основная проблема будет убедить всех своих заказчиков действовать по правилам.

С номерами шутить не очень советую, т.к. возможен отказ плательщика, причем на совершенно законных основаниях, от оплаты в связи с неправильным оформлением первичных документов, уже столкнулся, на в скидку п.3 ст.120 налогового кодекса. Если со статьей наврал - яндекс в помощь. Сам столкнулся с проблемой могут ли совпадать номера СФ и Т12, что частично совпадает с Вашим запросом, спасибо камрадам - не могут.