Откуда берутся проводки по Документу ГК?

[andrewK]

Цитата:

Сообщение от ppson

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа
...

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от andrewK

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

Штатно так сделать не получится. Вот настройки разноски номенклатуры можно сделать зависимыми от клиента-поставщика, но не наоборот. Нужно пользоваться разными профилями.