и снова суммовые по поставщику

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от rtreh

Что именно вас интересует? По предыдущим постам непонятно были ли правильно настроены параметры суммовой разницы ГК/Настройки/параметры сумм. разниц.
там есть галки "выделять" налог

Да. У нас стоят там галочки.
Вы хотите сказать, что из-за этого в таблице LedgerTrans создается две проводки?
А в проводках по поставщику только одна проводка?
И из-за этого отчеты (Главная книга-Отчеты-Выверка-Поставщик) и (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) дает неправильные результаты из-за задвоения НДС?