05.06.2008, 15:59
|
#1 |
|
Участник
|
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК
Подскажите, пожалуйста. Каким образом возможно обработать СФ поставщика из общего журнала. Говорят, что 100% можно, но не говорят как
|
|
|
|
05.06.2008, 16:51
|
#2 |
|
Участник
|
В общем журнале ГК создаете накладную по поставщику. Накладная сформируется при разноске журнала если заполнено соотвествующее поле на закладке "накладная".
Далее ищете накладную и обрабатываете счет фактуру.
__________________
|
|
|
|
05.06.2008, 17:08
|
#3 |
|
Участник
|
Может имелось ввиду, что можно обработать с/ф не сроку журнала ГК (не на накладную). Это возможно, если это налоговая проводка (оба счета налоговый, указан налоговый код, и еще там что-то). Тогда доступна функция обработки с/ф без накладной. Постотрите внимательно, эта функция должна быть где-то в строках журнала, что-то связанное с книгами покупок/продаж.
|
|
|
|
|
|
Линейный вид
