Одобрение накладных

[soin]

Может кто-нибуть растолковать смысл создания проводок в таком виде:
1) Создаем закупку
2) Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных, указываем номер закупки. Налоговые группы не указываем. Сумма накладной (с налогами): 1180-00 руб. Делаем разноску.
Проводки по накладной: Y0.140 - Y0.130 1180-00
3)Заходим в журнал одобрения накладных, выбираем нашу накладную.
В нижней части экрана создается три строки.
Теперь внимание:
Если согласно юзергайду создать четвертную строку и в ней указать счет расходов (например 10, 20, 41 и т.п.) и разнести журнал то по накладной теперь будут вот такие проводки:
Y0.140 - Y0.130 1180-00
Y0.130 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
К таким проводкам в целом притензий нет.

Теперь другой вариант.
1) Журнал одобрения не разносим
2) В журнале в меню "Функции" выбираем пункт "Закупка"
3) Открывается форма "Обработка накладной по закупке"
4) Разносим закупку.
Проводки по накладной:
Y0.140 - Y0.130 1180-00
Y0.130 - 60 1180-00
60 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
C точки зрения математики я ничего не скажу - все закрыто :-)
Но логику формирования проводок я не понимаю.
Почему они просто не сторнируются (пусть и черным сторно, бог с ним) как в первом случае?


Все эти операции вводились в SP4EE