25.06.2004, 12:36
|
#3 |
|
Участник
|
тоже интересуюсь этой проблемой. что нибудь удалось раскопать?
1) Я знаю про одну ошибку, на мой взгляд: если делаем кредит ноту на счет фактуру. То суммовая разница бывшая между СФ и Платежом не СТОРНИРУЕТСЯ. правда пока я это не проверил, но информация такая есть. 2) Про ваш вопрос, мое мниение что да должен начисляться НДС.... но боюсь тоже не компетен... здесь может завязаны быть всякие заморочки - с политкой по отгрузке и оплате, - то что например в книге покупок - у нас только агрегативные показатели: сумма сф и она разбивается на с ндс 10 и 18. А на суммовую разницу какой ндс "агрегативный" накладывать?
__________________
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
|
|
Древовидный вид