Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от gene

В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так

Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"?

Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р

1. Исходные документы
-Накладная на 1000 р
-Счет-фактура на 1000 р
2 Корректировка
Делаем кредит-ноту на какую сумму?
Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму?