AX2009 Счет-фактура по предоплате налоговому агенту

[qwijibo]

Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать счет-фактуру по предоплате налоговому агенту (без НДС) из журнала платежей, чтобы она попадала в книгу продаж.

[mnt_dx]

Может поможет тема Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС. Сделать по стандарту не получилось - либо печатная форма фактуры заполняется неправильно (организация указана как продавец), либо она идет в книгу покупок, а не продаж.

[qwijibo]

Все-таки путем проб и ошибок удалось решить проблему по стандарту:
1. Создали журнал платежей по предоплате поставщику-налоговому агенту с 1 строкой.
2. В строке журнала в качестве счета указали налогового агента, заполнили поля Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур, поля Налоговый код и Счет поставщика (Налоговый агент) оставили пустыми.
3. При разноске журнала система автоматически создала счет-фактуру с типом источника "Коррекция налогов" и модулем-источником "Коррекция налогов в книге продаж (поставщик)", которая при обновлении вполне корректно попадает в книгу продаж.