|
27.01.2004, 16:40 | #1 |
Участник
|
Как настроить возмещаемые транспортные расходы.
Сабж. Ax 3.0 SP1
Работаем с возмещаемыми транспортными расходами (т.е. за счет клиента стронняя организация оказывает услуги по доставке, мы только выставляем документы). Должны быть проводки : Д62 К76 сумма расходов с НДС Д76 К60 сумма расходов с НДС Для первой части настроил код накладных расходов для клиента: Тип дебетования Счет: 76 Тип кредитования: Клиент Однако в накладной и счете-фактуре клиенту должны стоять накладные расходы со ставкой НДС и выделенным НДС, однако в проводках при таких налог затратах выделяться не должен (см. выше). Как можно закрыть проблему с первичными документами???? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" | 6 | |||
Накладные расходы | 6 | |||
Расходы. Будущих периодов ? | 4 | |||
Не разносятся накладные расходы | 3 | |||
Форма накладные расходы | 3 |
|