AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.04.2011, 15:22   #1  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС
Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.

1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике
2. Создала нового контрагента-поставщика
3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах
4. Создала налоговый код из средств поставщика
5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры
6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган
7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду
В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте.
Формируется накладная на 1180 дол.

Далее не запуталась.
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.
Старый 08.04.2011, 20:06   #2  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
up
Старый 09.04.2011, 22:28   #3  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика.
Жестокая формулировка
Может ваша компания хочет выступить в качестве налогового агента и зачислить НДС по услугам какого-то поставщика?

В журнале главной книге сделать проводку по налоговому счету учета НДС, указать налоговый код и по строчке журнала сделать счет-фактуру.
P.S. Напишите проводки.
__________________
Старый 09.04.2011, 22:48   #4  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
Мы так и в 3.0 делаем. Я хочу по инструкции к РУ к Аксапте 2009. Меня интересует новый функционал.
Старый 20.04.2011, 16:04   #5  
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Участник
 
75 / 99 (4) ++++
Регистрация: 12.07.2010
Создание поставщика с параметром Налоговый агент означает, что наша компания является налоговым агентом для данного поставщика.
В пункте 3 в качестве налогового органа нужно указывать обычного поставщика, а не поставщика с признаком Налоговый агент.
В пункте 7 необходимо делать закупку от Поставщика с признаком Налоговый агент
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (0).
Старый 12.08.2011, 11:53   #6  
Lyuboff is offline
Lyuboff
Участник
 
40 / 10 (1) +
Регистрация: 10.05.2006
Адрес: Санкт-Петербург
День добрый.
А можно ссылку на описание функционала?
Спасибо.
Старый 06.06.2012, 19:37   #7  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,319 / 3547 (125) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
День добрый.
А можно ссылку на описание функционала?
Спасибо.
Немножко нашел тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm
и тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 06.06.2012, 18:48   #8  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,747 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от Arahnid
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.
Тоже не получается: создаю предложение по оплате, в фильтре указываю поставщика, система находит накладную (на сумму без НДСа), но закладка "Предложение по НДС" пуста. Поэтому по нажатию ОК у меня создается только одна строка на оплату накладной, а строки оплаты НДСа нет.
Does anybody know?
Старый 06.06.2012, 21:26   #9  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Официальное описание - см. первую ссылку "http://files.axforum.info/AX2009-Whats-News.rar - локальная функциональность" в Документация для Rollup'ов и Whats News.
__________________
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 06.06.2012, 22:14   #10  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,747 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Этот пункт и не получается:
• Платеж в налоговую инспекцию – формируется в основной валюте компании по курсу на дату платежа.
пичалька
Старый 20.08.2013, 15:30   #11  
NSvetik is offline
NSvetik
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2012
В информационном письме от Апреля 2009 для Начисление налога «за счет собственных средств» есть пункт:
"Принят к вычету НДС, уплаченный за иностранное лицо. Д 68/ НДС КТ19. Формируется в момент разноски платежа в налоговый орган. Также формируется налоговая проводка и счет-фактура, который попадает в книгу покупок (обработку входящего НДС)."
Получается, что создается новый счет-фактура. Проводки пишутся от той же даты, что и уплата налога в бюджет.
Но:
1) в книге покупок должен регистрироваться не новый, а ранее зарегистрированный в книге продаж счет-фактура (В целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету в порядке, установленном п. 3 ст. 171 НК РФ, счет-фактура, ранее зарегистрированный в книге продаж, регистрируется налоговым агентом в книге покупок (п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).)
2) у нас предоплата поставщику-нерезиденту. Оплата налога в бюджет должна быть в дату оплаты поставщику. А право на вычет возникает только после получения акта выполненных работ от поставщика. Т.е. дата оплаты и акта разные.
3) права на вычет нет, НДС списывается на расходы (91 счет).
Настройки по налоговому агенту все сделали, оплату поставщику - нерезиденту провели, при разноске этого журнала написалась налоговая проводка "Налоговый агент - начислено", создался счет-фактура (Источник фактуры = Коррекция налогов; Модуль-источник счета-фактуры = Коррекция налогов в книге продаж (поставщик).
Теперь нужно эту же фактуру обработать через обработку вх.НДС. Но она в обработку попадать не желает.
Можно это сделать стандартными средствами или нужно делать модификацию?
Старый 21.08.2013, 08:35   #12  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
Вам нужно создать еще одну фактуру по налоговому агенту для попадания в книгу покупок (можно создать с тем же внешним номером, системный номер будет отличаться).
Журнал ГК - создаете налоговую проводку на сумму НДС. На основании строки журнала создайте фактуру по налоговому агенту для включения в книгу покупок (Функции/ Книга покупок).
При разноске формируется фактура с типом «Коррекция налогов» », которая при обработке НДС за этот месяц попадет в книгу покупок.
Старый 26.09.2013, 16:31   #13  
NSvetik is offline
NSvetik
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 01.02.2012
Спасибо за совет! Пыталась придумать, как создать нужную СФ из заказа на покупку. Ничего не вышло. Сделала так, как Вы посоветовали: создала налоговую проводку в общем журнале и по ней СФ для книги покупок.
Старый 15.02.2016, 16:25   #14  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
199 / 25 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
У меня проблемы с проводками по курсовой разнице по операциям налогового агента иностранной организации. Функционал настроила в соответствии с вышеприведенной ссылкой.

Предположим. курсовая разница составила 590 руб. ( в т.ч. 500 руб - курсовая разница с основной суммы и 90 руб - курсовая разница по НДС).
У меня получается 2 варианта, и оба не устраивают:

1. Дт 912 Кт 604 500 руб.

2. Дт 912 Кт 604 423 руб
Дт 19 Кт 604 77 руб.

Т.е. в первом случае формируется проводка по курсовой разнице только с основной суммы. Во втором случае все хорошо, кроме того, что НДС считается "внутри", а не "сверху".
Что делать?

Ax 2009
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Налоговый агент RFC DAX: Функционал 1 20.01.2005 10:24
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.