Частичное списание ОС

[Filip]

Подскажите, как можно осуществить частичное списание объекта ОС в статусе "Закрыто".

Если выполнить операцию списания на часть стоимости и износа, объект остается в статусе "Закрыто" (как и должно быть), но система не формирует повторную операцию списания.
То же происходит с операцией выбытия.

Если выполнить операцию передачи с частью стоимости, проводки по ГК разносятся с частью стоимости, а проводка по объекту формируется с полной стоимостью объекта. Объект переходит в статус "Списано".

Пробовали операцию переоценки.
В журнале переоценок строки для объекта в статусе "Закрыто" не формируются.
В Документе ГК не формируется строка для пероценки амортизации.А без нее остаточная стоимость объекта будет отрицательной, и система, соответственно выдает ошибку.

[ksenia]

Мы модификацию для это операции делали...

[Filip]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Мы модификацию для это операции делали...

Какую модификацию?

[Lyuberetskaya]

А какие суммы Вы хотите увидеть в модуле

[Lyuberetskaya]

Если у вас ОС в статусе Закрыто, значит объект самортизирован по всем моделям учета. Поводка в модуле сформируется со стоимостью 0, или у вас не так?
Вообще сделайте отдельно от объекта проводки в главной книге.
а лучше вообше не делайте частичного списания, мы, например, сделали инвентаризацию и разделили все объекты на отдельные элементы - чтобы не таких проблем не было.

[Filip]

Цитата:

Сообщение от Lyuberetskaya

Если у вас ОС в статусе Закрыто, значит объект самортизирован по всем моделям учета. Поводка в модуле сформируется со стоимостью 0, или у вас не так?

Именно так

Цитата:

Сообщение от Lyuberetskaya

Вообще сделайте отдельно от объекта проводки в главной книге.

А как же стоимость объекта в модуле? Как тогда сойдутся сальдо по модулю ОС и ГК?

Цитата:

Сообщение от Lyuberetskaya

а лучше вообше не делайте частичного списания, мы, например, сделали инвентаризацию и разделили все объекты на отдельные элементы - чтобы не таких проблем не было.

Это требование заказчика. Там несколько тысяч объектов ОС.

[ksenia]

Эх... Частичная ликвидация, как я понимаю, это частичное списание балансовой стоимости, частичное списание балансовой амортизации пропорционально, ну и образовавшуются списываемую остаточную стоимость тоже надо списать (если ОС в статусе "Закрыто", то этой суммы не будет). Проводки такие же, как при обычном списании, только на часть стоимости. Чтобы списать только часть стоимости и амортизации, можно воспользоваться стандартной переоценкой, подправив счета.
А если в будущем надо будет частично ликвидировать не до конца самортизированные объекты, то лучше сделать отдельную операцию "Частичная ликвидация".

[Filip]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Чтобы списать только часть стоимости и амортизации, можно воспользоваться стандартной переоценкой, подправив счета.

Для статуса Закрыто в журнале переоценок не формируется строка. В Документе ГК не формируется строка для переоценки амортизации.

Цитата:

Сообщение от ksenia

А если в будущем надо будет частично ликвидировать не до конца самортизированные объекты, то лучше сделать отдельную операцию "Частичная ликвидация".

Программная доработка?

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от Filip

Программная доработка?

Ага.
Мы вообще много там перекорежили. Особенно всяческие условия отбора

[Filip]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Эх... Частичная ликвидация, как я понимаю, это частичное списание балансовой стоимости, частичное списание балансовой амортизации пропорционально, ну и образовавшуются списываемую остаточную стоимость тоже надо списать (если ОС в статусе "Закрыто", то этой суммы не будет). Проводки такие же, как при обычном списании, только на часть стоимости.

Вот только окончательно списать потом система не позволяет. Повторная операция списания не формируется.

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от Filip

Вот только окончательно списать потом система не позволяет. Повторная операция списания не формируется.

Я имела в виду общую идеологию частичной ликвидации :-). Моя первая мысль была тоже взять списание, поправить суммы и все (я рассматривала вариант с остаточной стоимостью). Но там у меня по-моему беда со статусами случилась и этот вариант не подошел. Решили делать модификацию.