Цитата:
Сообщение от
zoya210489
Цитата:
Сообщение от
InTacto
Цитата:
Сообщение от
zoya210489
А зачем нам Учетная группа1 ( в онпридайтайтем смотрим есть ли операции по данному поставщику и данной учетной группе), когда она дублирует счет, и последовательность выдода должна быть:
вы же сами сказали, что Учетная группа меняется. или они должны в другой счет перетечь?
Просто документы относящиеся к одному поставщику или договору могут иметь разные учетные группы. А вот про временные таблицы то мы должны вычислять не только сумму дебета и кредита для счета, а также для поставщика и договора, получается у нас будет несколько временных таблиц???
Если поля дебет и кредит вычисляемые, то если попробовать наложить на них правильные фильтры то тогда может получится вывести правильные суммы;
Я вот попробовала вывести сумму по дебету для счета (например 66-2100), у меня получилось, использовала код:
IF GLA.GET("Vendor Ledger Entry"."Vendor Posting Group") THEN BEGIN
GLA.SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
GLA.CALCFIELDS(GLA."Debit Amount");
AB:= GLA."Debit Amount";
END;
где GLA это Record - G/L Account;
Сумма выводится в HeaderGroup для каждого счета.
Но вот по поставщику так сумму не вывести просто, т.к. в его таблице Vendor сумма по дебету и кредиту отображается полная, как отфильтровать только ту, которая у нас получится при сложении сумм документов для данного поставщика и определенного счета из таблицы Vendor Ledger Entry. Можно ли будет как то наложить фильтры и вывести также просто сумму как у меня получилось для счета???