|
В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски.
|