Ошибка в книге продаж.
Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).
Проводки - верные, вроде всё нормально.
Один платеж 94661.24 , ндс - 14439.85
Другой 41175.00 , ндс - 6280.93.
Формирую книгу продаж. По первому клиенту всё нормально. А по второму - сумма документа - правильная, а сумма НДС - не верная - 20454.22 (т.е. сумма обоих ндсов)
Что может быть? Где ковыряться... Не пойму...
|