Добрый день!
Работаем в международной версии AX4.0 SP2.
При продаже алкоголя начисляются одновременно акциз и НДС. Акциз идет по твердой ставке (за 1 л - 20 у.е.), НДС - по 13% ставке.
В заказе продажи реализую количество 30 шт = 15 л по цене 113 у.е. (цена включает налог), чистая сумма 30 * 113 = 3 390 у.е.
1 вариант:
Использую настройки налоговых кодов:
АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр
НДС13% - Основание: Процент от чистой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком
Предварительный просмотр налогов в документе продажи:
АКЦИЗ - сумма налога: 15*20 = 300 у.е. (бухгалтер согласна)
НДС13 - Основание суммы: 2 734,51 у.е., сумма налога: 355,49 у.е.
Получается, что НДС считается с суммы (3 390 - 300)*13/113 = 355,49.
Бухгалтер считает: 3 390* 13 / 113 = 390. НДС теряем...
2 вариант:
Использую настройки налоговых кодов:
АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр
НДС13% - Основание: Процент от валовой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком
Предварительный просмотр налогов в документе продажи:
АКЦИЗ - сумма налога: 261 у.е. Теряем в акцизе...
НДС13% - Основание суммы: 3 034,51 у.е., сумма налога: 394,49 у.е. НДС завышен...
Не ясно - как считается акциз и НДС в данном случае. Кто может объяснить?
Итого вопрос: как можно настроить группы НДС, чтобы и Акциз, и НДС начислялись с общей суммы продажи (3 390 у.е.), при этом Акциз = 15*20 = 300 у.е., НДС = 3390 * 13 / 113 = 390 у.е.?
Заранее спасибо за помощь.
|