|
Уточнение: речь идет не столько об обработке, которая распознает авансы (что и демонстрирует "Учет предоплат клиентов"), сколько о том, как в Navision оформляется учет предоплаты и генерация связанного с этим счета-фактуры. Довольно просто прицепить 76-68 к денежной транзакции, чтобы сразу по выписке и НДС проводился. Но нам ведь эту проводку нужно делать по счету-фактуре, т.е. по учету счета. Кстати, и сам СФ тоже нужен (в строке будет финсчет? виртуальный ресурс?). Какими настройками это сделать?
|