Цитата:
Сообщение от
Eldar9x
А можно об этом поподробней, как это сделать?
При возврате партия может быть определена:
1. Если делать возврат через немедленное получение, тогда будет использоваться та партия по которой был приход.
2. Если делать возврат через кредит ноту. В шапке закупки Функции \ Создать кредит ноту. Партия будет определена по складским проводокам исходной накладной.
3. Если источник для возврата не известен, т.е. мы не знаем, кукую приходную накладную будем сторнировать, то:
3.1 Можно партию выбрать при резервировании. Строка закупки \ Запасы \ Резервирование. Настроить систему так, что бы резервирование при возврате закупки сработало автоматически кажись нельзя, но могу ошибаться.
3.2. Можно партию выбрать при комплектации. Строка закупки \ Запасы \ Комплектация.
3.3. Можно открыть для доступа складскую аналитику "Номер партии" и выбрать ее вручную в строке закупки.
Других вариантов я не знаю.