|
Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.
ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную.
|