|
Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.
Во-первых, нужно, чтобы хотя бы один из счетов проводки был указан в соответствующих полях Групп бух. разноски - Подлежащий оплате налог, Оплата входящего налога,Получаемый налог, Корр. счет уплаты.
Обязательно указать налоговый код. Имейте ввиду, что налоговый код относится к счету, указанному в поле Счет ( а не Корр.счет).
Во-вторых, еще ДО РАЗНОСКИ по кнопке Функции появятся строки Книга покупок и Книга продаж, но они будут неактивны. Т.е. еще до разноски проводки Вы можете убедиться, что правильно заполнили все поля, чтобы получить именно налоговую проводку.
Разносите проводку. Потом по кнопке Функции обрабатываете или входящий или исходящий счет-фактуру.
|