Сообщение от
oveli
В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее.